lijiaoqiao/review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md

PRD 与技术规划三次复检报告（2026-03-27）

• 复检版本：v3.0
• 对应报告：
  • review/prd_tech_planning_expert_review_v1_2026-03-24.md
  • review/prd_tech_planning_recheck_v2_2026-03-25.md
• 复检目标：验证“数据库域完整性 + 依赖兼容审计 + 分阶段质量门禁”是否达到行业最佳实践基线

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1. 复检结论

结论：CONDITIONAL GO（仅设计治理层） / NO-GO（实现发布层）

说明：

1. 本轮新增缺口已从“发现问题”转为“有 SSOT + 有任务 + 有门禁 + 有 DDL”。
2. 已补齐 SQL 实库执行、依赖审计、阶段门禁回退演练证据；但仍缺连续 7 天指标观测与 SUP 实测闭环。
3. 新增事实审计确认 token 相关功能在运行态未完成（仅文档+mock），发布层必须维持 NO-GO。

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2. 新增缺口与关闭状态

缺口ID	问题	严重级别	当前状态	修订证据
GAP-11	数据库仅 supply 域，核心域主表缺失	P0	已关闭（设计层）	sql/postgresql/platform_core_schema_v1.sql + docs/database_domain_model_and_governance_v1_2026-03-27.md
GAP-12	缺少加密算法、单位、审计字段	P0	已关闭（设计层）	sql/postgresql/supply_schema_v1_patch_2026-03-27.sql
GAP-13	供应域索引不足，无法覆盖高频组合查询	P1	已关闭（设计层）	同上 patch 索引补齐
GAP-14	依赖版本兼容性审计缺失	P0	已关闭（机制层）	docs/dependency_compatibility_audit_baseline_v1_2026-03-27.md + 门禁指标 M-017
GAP-15	缺少分阶段全面测试质量检查，易偏离主线	P0	已关闭（机制层）	docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md（M-018/M-019）+ docs/supply_test_plan_enhanced_v1_2026-03-25.md
GAP-16	执行任务单未纳入 DB/依赖/阶段质量链路	P1	已关闭（计划层）	docs/subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md（新增 Workstream I）
GAP-17	token 相关能力缺真实运行态实现（仅文档+mock）	P0	未关闭（实现层）	reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md

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3. 行业最佳实践对齐检查

1. 数据库域建模：已从单域扩展为 Core/IAM/Auth/Billing/Audit/Supply 六域协同，符合“业务域可独立演进”的原则。
2. 安全可审计性：凭证相关字段采用“算法 + key alias + 版本 + 指纹”四要素，可支持密钥轮换与审计追踪。
3. 计量一致性：新增单位字段（quota/price/amount/currency），降低跨域统计口径漂移风险。
4. 发布可控性：新增依赖兼容审计四件套，避免“锁文件漂移”与“运行版本漂移”。
5. 质量防偏航：引入 G0-G5 分阶段门禁与 M-018/M-019 指标，防止跳阶段推进。

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4. 执行验证状态（进入 GO 前必须完成）

编号	验证项	状态	证据
V-01	执行 platform_core_schema_v1.sql 与 supply_schema_v1_patch_2026-03-27.sql	已完成	reports/db/sql_apply_2026-03-27.log、reports/db_schema_validation_report_2026-03-27.md
V-02	回填 M-017/M-018/M-019 的首周实测值并持续观察 7 天	进行中	当前仅有首日证据，趋势数据未满 7 天
V-03	完成一次“依赖变更 -> 兼容审计 -> 阻断/放行”演练并归档证据	已完成（基线演练）	reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md
V-04	完成一次“阶段门禁失败 -> 回退前一阶段整改”的实战演练	已完成	reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md
V-05	SUP-004SUP-007 在可达环境跑通并回填 M-013M-016 实测	已完成（local-mock）	reports/supply_gate_review_2026-03-31.md（有条件通过）
V-06	token 运行态实现审计（后端实现/部署工件/鉴权链路）	未完成	reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md

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5. 建议决策

1. 当前状态仅可进入“设计冻结 + 治理机制落地”的 CONDITIONAL GO，不得解释为实现可发布。
2. V-02 完成、V-05 在真实 staging 复核通过、且 V-06 关闭前，不得签发生产 GO。

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6. P1/P2 收敛状态补充（2026-03-27）

编号	事项	级别	状态	证据
P1-01	测试追踪路径与 OpenAPI 一致化	P1	已关闭	docs/supply_test_plan_enhanced_v1_2026-03-25.md、reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv
P1-02	SUP 报告实名签署与签署编号	P1	未关闭（受 WG-E 阻塞）	reports/stage_e_blocker_report_2026-03-27.md
P1-03	全局 P0 到供应侧/平台侧映射补齐	P1	已关闭	docs/product/global_p0_to_supply_platform_mapping_v1_2026-03-27.md
P2-01	/supply vs /supplier 命名策略与兼容方案	P2	已关闭（兼容保留）	docs/api_naming_strategy_supply_vs_supplier_v1_2026-03-27.md、docs/supply_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-25.yaml