立交桥项目每日Review报告
生成时间：2026-03-30 23:50:00
报告日期：2026-03-30
Review类型：每日全面检查
一、Review执行摘要
| 指标 |
数值 |
较昨日 |
| 文档变更数 |
0 |
- |
| 新增文档数 |
0 |
- |
| 待完成任务 |
4 |
P0问题未关闭 |
| 发现问题 |
0 |
- |
二、当前项目状态（来自final_decision_2026-03-31.md）
2.1 总体结论
2.2 评分汇总
| 维度 |
得分 |
备注 |
| 兼容性 |
74 |
审计机制补齐，mock链路通过，staging待复核 |
| 安全性 |
68 |
M-013~M-016在mock通过，生产口径待补 |
| 可靠性 |
72 |
阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
| 运维简化 |
76 |
任务链路与门禁链路已打通 |
| 账务正确性 |
66 |
mock账务链路通过，生产口径待补 |
| 合规可审计 |
74 |
审计字段与数据库基线已补齐 |
| 总分 |
72 |
低于生产发布建议阈值(80) |
三、待完成任务追踪
3.1 必须整改项（P0-阻断上线）
| 编号 |
等级 |
问题描述 |
Owner |
截止日期 |
| F-01 |
P0 |
在真实staging环境修复DNS与API_BASE_URL可达性，重跑SUP-004~SUP-007 |
李娜(PLAT)+孙悦(QA) |
2026-04-01 |
| F-02 |
P0 |
补齐M-013~M-016的staging实测值并达标 |
周敏(SEC)+孙悦(QA) |
2026-04-01 |
| F-04 |
P0 |
完成token运行态staging联调取证 |
王磊(ARCH)+李娜(PLAT)+周敏(SEC) |
2026-04-03 |
3.2 P1整改项
| 编号 |
等级 |
问题描述 |
Owner |
截止日期 |
| F-03 |
P1 |
补齐M-017/M-018/M-019连续7天趋势证据 |
李娜(PLAT)+PMO |
2026-04-05 |
四、硬门槛核对状态
| 指标ID |
指标名 |
目标值 |
staging/生产口径 |
结论 |
| M-004 |
billing_error_rate_pct |
<=0.1% |
待实测 |
有条件通过 |
| M-005 |
billing_conflict_rate_pct |
<=0.01% |
待实测 |
有条件通过 |
| M-006 |
overall_takeover_pct |
>=60% |
待实测 |
不通过 |
| M-007 |
cn_takeover_pct |
=100% |
待实测 |
不通过 |
| M-008 |
route_mark_coverage_pct |
>=99.9% |
待实测 |
不通过 |
| M-013 |
supplier_credential_exposure_events |
=0 |
待实测 |
有条件通过 |
| M-014 |
platform_credential_ingress_coverage_pct |
=100% |
待实测 |
有条件通过 |
| M-015 |
direct_supplier_call_by_consumer_events |
=0 |
待实测 |
有条件通过 |
| M-016 |
query_key_external_reject_rate_pct |
=100% |
待实测 |
有条件通过 |
| M-021 |
token_runtime_readiness_pct |
=100% |
待实测 |
有条件通过 |
五、Round闭环核对
| Round |
必须关闭项 |
状态 |
| Round-1 |
R1-ISSUE-001~006 |
未关闭 |
| Round-2 |
R2-COMP-001007, R2-BILL-001004 |
未关闭 |
| Round-3 |
R3-SEC-001~008 |
未关闭 |
| Round-4 |
R4-REL-001~004 |
未关闭 |
六、验证报告中的问题真实性
验证结果：✅ 报告中的问题真实存在
- P0问题总数：14项（与报告一致）
- 必须整改项：4项（F-01~F-04）
- 硬门槛未达标：M-006/M-007/M-008
- Round未关闭：4个Round全部未关闭
报告结论：NO-GO
项目当前状态不符合生产发布标准，主要原因：
- staging真实环境尚未复核通过
- 生产口径数据仍缺失
- 连续7天趋势证据未齐
七、建议行动项
- 立即处理（F-01/F-02/F-04）：必须在4月3日前完成staging验证
- 持续跟进：4项P0整改 + 3项P1整改
- 复审申请：完成整改后可申请"预发布环境CONDITIONAL GO"复审
八、专家评审状态
| 轮次 |
主题 |
结论 |
日期 |
| Round-1 |
架构与替换路径 |
NO-GO |
2026-03-19 |
| Round-2 |
兼容与计费一致性 |
NO-GO |
2026-03-22 |
| Round-3 |
安全与合规攻防 |
NO-GO |
2026-03-25 |
| Round-4 |
可靠性与回滚演练 |
NO-GO |
2026-03-29 |
| 最终决议 |
EXP-006 |
NO-GO |
2026-03-31 |
报告状态：自动生成并验证
下次更新：2026-03-31 02:45
